10. Seguimiento a los Programas de Trabajo (PTAR y PTCI)
El seguimiento al PTAR y PTCI se efectúa a través de los reportes de avance trimestral, en los cuales los responsables de los procesos informan del progreso en la implementación de las acciones de control hasta la conclusión del programa de trabajo.
Los cortes de información son por trimestre calendario y se hará el comparativo entre lo proyectado en el programa de trabajo con el avance real para evaluar el cumplimiento. De esta manera se determinará si el avance es acorde, inferior o superior con el plan.
En caso de que al cierre del trimestre no se haya alcanzado el porcentaje programado, los responsables del proceso deberán hacer la justificación correspondiente y en la medida de lo posible presentar la evidencia que la soporte.
Así mismo, si el programa de trabajo no se concluye en la fecha establecida, es posible ampliar el periodo de implementación siempre y cuando se acrediten los motivos.
Al igual que los programas de trabajo, los reportes de avance trimestral deberán ser firmados por lo menos por el responsable de los riesgos del proceso y el titular de la Unidad Responsable.
