Matriz de riesgos

Documento que concentra los riesgos identificados en un proceso, su periodicidad, grado de impacto y probabilidad de ocurrencia en un proceso, además de los factores de riesgo y controles vigentes, con el propósito de ayuda a identificar las acciones necesarias para mitigar dichos riesgos.
Se puede decir que la matriz de riesgos es una fotografía de cómo está operando el proceso en un momento determinado.
La matriz de riesgos inicia con la determinación de cuál será la Unidad Responsable, el área, el macroproceso y el proceso que se va a analizar.